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完善内控体系 强化风险防范 ——成渝公司完成《内部控制手册》修订


来源:纪检监察部       发布时间:2019-4-18 11:27:27     点击率:49

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为进一步加强企业管理、建立健全常态化风险管理内部控制运行机制,提高内控管理的有效性,公司全面修订了《内控手册》。

根据新修订内容,重新制定业务测试表,对公司内控设计和执行的有效性开展测试评价,编制披露内部控制评价报告。针对测试发现的问题,督促相关部门、相关下属企业限期完成整改。通过制定和修改内控手册,将进一步完善成渝公司内部控制体系,提高经营管理水平。






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